LYCÉE MARSEILLEVEYRE
MARSEILLE 08
 

Séance du 30 novembre 2017

mercredi 29 novembre 2017, par Raphaël PETRI

Séance du 30 novembre 2017

Ordre du jour

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1. Installation des conseils et des commissions
2. Projets pédagogiques et conventions
3. Lycée employeur
4. Budget 2018
5. PRELP 2018
6. Gestion matérielle

1. Installation des conseils et des commissions

Les élus ont été invités à préparer la composition des diverses instances que les membres du conseil d’administration valideront.

2. Projets pédagogiques et conventions

Bilan / Résultats du baccalauréat

Calendrier 2017/2018

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La convention IEP permet aux élèves d’être remboursés des frais de déplacement à Aix-en-Provence.

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Convention DRAAC

3. Lycée employeur

La proviseure a obtenu un ultime poste d’assistant d’éducation pour cette rentrée 2017.

4. Budget 2018

Le lycée Marseilleveyre est le support budgétaire d’une quasi-cité scolaire constituée de deux établissements avec un chef d’établissement respectivement pour le lycée (restitution RCBC 75 enseignants) et pour le collège (restitution RCBC 75 enseignants) et quasi égaux en nombre d’élèves 950-1000 élèves).

La dotation de fonctionnement

Afin de terminer l’exercice 2017 suite aux difficultés financières, la Région nous a remarquablement soutenu en ce dernier trimestre 2017 avec l’envoi en deux fractions d’une dotation complémentaire exceptionnelle de 50 000 € qui fait l’objet d’une modification budgétaire en 2017. La dotation de fonctionnement 2018 est en baisse malgré une hausse sensible du nombre d’élèves, ce phénomène est général.

Les principaux changements

Ils apparaissent dans les services ALO et AP (tableaux ci-joints)

A Le service ALO

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En 2018, le Greta disparaît des comptes du lycée en recettes et en dépenses, la ligne budgétaire des contrats aidés diminue de 27 000 € suite au choix du gouvernement donnant la priorité aux seuls postes d’assistance à l’élève.

B Le service AP

Le conseil pédagogique du 20 novembre 2017 a rappelé l’importance des sections internationales à travers les appariements en Italie et en Espagne.
La nécessité de restructurer les finances du lycée et une année quasi-blanche en voyages facultatifs permettra d’affecter les crédits de fonctionnement à davantage de sorties en cours d’année, l’objectif étant de permettre à tous les lycéens de bénéficier des crédits régionaux dans le principe de gratuité de l’enseignement secondaire. Par ailleurs de nombreux projets pédagogiques (sorties, intervenants en théâtre, INES...) seront financés au bénéfice d’un nombre plus important d’élèves.
La Région a rappelé à un autre établissement (document joint) que ni la dotation de fonctionnement ni le fonds de roulement (qu’il soit nul ou important) n’a vocation à financer des sorties facultatives (c’est-à-dire avec participation financière des familles). Il faudra constituer des dossiers en direction de la DAREIC (financement de Tétouan au Maroc) et de tout organisme dont la vocation est de participer à ces activités pédagogiques, rechercher des financements vers les fonds européens.

Les objectifs matériels de 2018

Nous saluons particulièrement l’effort par la Région pour les chantiers de réfection notamment les réseaux. En grande partie hors budget du lycée, des travaux de rénovation sont hautement nécessaires dans un contexte budgétaire délicat (1/3 de crédits régionaux en moins en 2018). La direction est associée aux choix de la collectivité, avec des arbitrages à réaliser.
Une opération votée fin 2015 porte sur l’aménagement des espaces extérieurs : sont concernés les abords de l’établissement et les espaces extérieurs avec un volet installations sportives. L’objectif majeur est de sécuriser l’accès au site et aux locaux, le volet sportif sera augmenté suite aux diverses réunions de la rentrée en présence des enseignants de la discipline, des parents d’élèves et des deux directions du lycée et du collège. Les coordonnateurs d’EPS du collège et du lycée ont élaboré des propositions argumentées et convaincantes : le service des travaux en a validé une partie. Au fur et à mesure, les lamelles des volets sont démantelées en attendant l’installation de pare-soleils fixes, le lycée accompagnera avec l’installation progressive de rideaux occultants.
A court terme, les nouvelles portes et serrures amélioreront les conditions d’accueil des élèves dans les installations sportives. La Région aura achevé au 1er trimestre 2018 les travaux des vestiaires, le lycée complètera en garantissant le verrouillage des portes et en effectuant quelques travaux d’huisserie.
Il faut rappeler que l’équipe de maintenance constituée de 3 titulaires devant couvrir le créneau 6h-21h a pour mission principale : les interventions (avant déclenchement des alarmes) sur le système de sécurité incendie, les réparations quotidiennes à l’internat. Vient ensuite la maintenance préventive : éclairage, veille des vidéoprojecteurs,…
M Bixel responsable technique, cadre territorial B, a reçu la mission de son employeur de reconstruire le projet RH des agents régionaux.

Structure des services

A Le service ALO

3 recettes majeures alimentent ce service :
- la dotation de fonctionnement ventilé en suivant les projections de la collectivité (document ci-joint) : 223 363.79 €
- le reversement du collège plus important que l’année dernière : 194 222.67 €
- le reversement du service de restauration et d’hébergement : 91 022.92 €

Ajoutées aux locations aux associations et à deux ressources spécifiques, contrats aidés 13 000 € et subventions travaux urgents 21 988 €, ce service est doté de 555 597.38 €. Ce montant couvre les dépenses en face totalisant un montant identique.

La liste des contrats (ci-jointe) permet de mettre en avant toutes les dépenses prévisibles qui contraignent le fonctionnement quotidien de la cité scolaire : un contrat de suivi énergétique constitue la nouveauté de 2018.

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B Le service AP

Une partie de la dotation de fonctionnement 28 787,05 € et diverses ressources spécifiques provenant du rectorat et de la collectivité permet au lycée d’assurer les cours, vocation du domaine Au quotidien. La part consacrée aux voyages sera consacrée aux sorties obligatoires c’est-à-dire celles n’impliquant pas de participations des familles. Deux voyages en Italie et en Espagne seront financés hors dotation de fonctionnement.

Les crédits Papét 2018 sont répartis de la manière suivante :

-  voyages facultatifs en Espagne et en Italie : 2 600 €
-  Projets Ines : 3 410 €
-  Projet Didascalies : 1 000 €
-  Droits de reproduction (CFC) : 1 700 €
-  Tétouan : 700 €

Don de l’APEM : devoir de mémoire Ines 300 €
Don de l’amicale des anciens élèves :

C Le service VE /SBN

Au sein du service Vie de l’élève, des crédits du programme 230 de l’Etat et des crédits régionaux soulagent les familles des frais de demi-pension et accordent des aides ponctuelles ; le service SBN retrace uniquement les bourses d’Etat.

D Le service SRH

Ce service a vocation à être équilibré.

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Une convention d’hébergement doit être approuvé pour tenir compte d’un service propre existant au collège.

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5. PRELP 2018

6. Gestion matérielle

- contrats copieur et téléphone
- concession de logements : proviseur-adjoint et responsable technique
- salle de danse : association de danse

 
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