LYCÉE MARSEILLEVEYRE
MARSEILLE 08
 

Séance du 10 décembre 2018

mardi 20 novembre 2018, par Raphaël PETRI

Séance du 10 décembre 2018

Ordre du jour :

1) Conventions à caractère pédagogique et voyages

Sportifs de haut niveau / handball

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Sportifs de haut niveau / football

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Voyages 2019 (suite)
Hida Paris

Festival de Cannes

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Don de la PEEP

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PRELP 2019
Sciences physiques 29 500 €
Sciences de la vie et de la terre 36 000 €
Rideaux occultants 25 000 €
Informatique dotation 61 670 €

2) Budget 2019

Le lycée Marseilleveyre est le support budgétaire d’une quasi-cité scolaire constituée de deux établissements avec un chef d’établissement respectivement pour le lycée (restitution RCBC 73 enseignants) et pour le collège (restitution RCBC 75 enseignants) et quasi égaux en nombre d’élèves 950-1000 élèves).

La dotation de fonctionnement

La dotation de fonctionnement 2019 est identique à celle de l’année dernière. La subvention de maintenance poursuit son déclin. Les caractéristiques du site (superficie de 13 hectares, piscine) ne sont plus prises en compte en comparaison des autres lycées du réseau.

I Le service Administration et Logistique 591 585.43 €

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3 recettes majeures alimentent ce service :

- la dotation de fonctionnement ventilée avec le service AP : 226 935.84 € (223 363.79 € en 2018)
- le reversement du collège en légère baisse : 193 568.27 € (194 222.67 € en 2018 baisse de la dotation départementale)
- le reversement du service de restauration et d’hébergement : 91 344.36 € (91 022.92 € en 2018)

S’ajoutent des recettes moindres mais nécessaires :

-  la moitié des recettes de location 6 000 € (12 000 € en 2018), l’autre moitié ira à la pédagogie dans le service Activités Pédagogiques
-  la subvention travaux urgents 16 737 € ( 21 988 € en 2018)

La liste des contrats rappelle les dépenses structurelles qui contraignent très fortement le budget.

Le budget est élaboré dans la perspective d’un hiver doux. Il sera bouclé difficilement fin 2019 comme en témoigne la colonne dite réel qui fait apparaître un report des charges potentiel de plus de 30 000 €. Chaque ligne budgétaire fait l’objet de remise en cause par la renégociation de contrats moins coûteux et d’une surveillance pour contenir la dépense.

Des encaissements en novembre pour des actions réalisées en 2015/2016 (2 ans après) permettront en 2019 de clarifier la relation passée entre le lycée et le Greta Marseille Méditerranée. Un mémoire 2014-2017 (pièces justificatives et commentaires) sera envoyé à la Région et au rectorat.

Les objectifs matériels de 2019

-  les ascenseurs devraient en 2019 être remis aux normes mais ne seront pas changés, les frais de maintenance resteront élevés en 2019 (15 000 €), en 2018 (21 000 €).
-  Les pompes de la piscine devrait être rénové : une subvention ou des travaux du propriétaire sont attendues.
-  Le couloir du 2ème étage du bâtiment 7 sera repeint en octobre-novembre 2019 (suite des travaux 2018 du 1er étage) : la dernière peinture date de 1995.
-  Les vestiaires de l’EPS mériteraient un rafraichissement dans la foulée du chantier 2018.

Mais, il faut rappeler que l’équipe de maintenance constituée de 3 titulaires devant couvrir le créneau 6h-18h a pour mission principale :
- les interventions quotidiennes sur le système de sécurité incendie (avant déclenchement sonore des alarmes),
- les réparations quotidiennes à l’internat,
- les dégradations (portes, serrures,…)
- logistique : conférences, papier,…
- maintenance préventive : éclairage, veille des vidéoprojecteurs
- travaux d’amélioration.

Il faut souligner une plus grande réactivité aux besoins quotidiens de l’équipe de maintenance depuis un an.

A l’instar du collège en 2018, une subvention PRELP 2019 est demandée pour occulter l’ensemble des salles de classe des bâtiments 6 et 7.

II Le service Activités Pédagogiques 218 919.68 €

L’exercice 2019 regagne de l’ambition après une année 2018 de pause. Les projets présentés dans le budget sont exhaustifs, en cours d’année 2019 tout projet supplémentaire devra être accompagné d’une recette supplémentaire. La part accompagnateur est naturellement financée par l’Etat employeur à travers les crédits du programme 141 dénommés dans notre académie Papét.

Le rectorat émet des observations sur les tarifs élevés (supérieur à 400 €) à caractère discriminatoire. Le volume des fonds sociaux ne pourra pas compenser vu le nombre et les priorités accordées aux besoins primaires : hébergement et cantine.
Les familles représentent représente la moitié des recettes en raison de 8 voyages dont 6 à l’étranger (5 en Europe et 1 aux EUA).

Le projet Erasmus + 23 000 € obtenu montre la voie à suivre pour le financement des projets pédagogiques à venir.

III Le service VE /SBN 16 100 € / 155 000 €

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Au sein du service Vie de l’élève, des crédits du programme 230 de l’Etat et des crédits régionaux soulagent les familles des frais de demi-pension et accordent des aides ponctuelles ; le service SBN retrace uniquement les bourses d’Etat.
La nouveauté de 2019 est la mise en place effective d’un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

IV Le service de Restauration et d’Hébergement 595 795.60 €

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Le nombre de collégiens atteignant les 1 000 élèves et l’internat accueille de plus en plus de collégiens.
Ce service a vocation à être équilibré même si le reversement est économiquement fictif : le bâtiment de l’internat et de la cantine ne coûterait que 36 323.32 € (91 323.32 reversement SRH – 55 000 dépenses SRH) en eau, gaz et électricité soit 227 € par jour de présence élève (32 semaines 110 internes, 700 demi-pensionnaires).

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3) Conventions

- Convention hébergement « vie scolaire » lycée et collège

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- Equipement de Protection Individuelle : groupement de commande
La Région propose d’adhérer à un groupement pour acheter les vêtements de travail.

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- Nouvelle convention de l’agence comptable
L’évolution des pratiques conduit à rénover la convention existante.

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- Maintenance :

Bacs à graisse 3 ans 2019 - 2021

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Dératisation 3 ans 2019-2021

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LYCÉE MARSEILLEVEYRE – 83, Traverse Parangon - 13627 MARSEILLE 08 – Responsable de publication : Mme Claire MORICONI
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